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浏览: 时间: 2015年05月27日 作者: 来源: 东丰县财政局

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关于调整东丰县二○一五年财政预算的报告

  一、2015年财政预算安排的指导思想
  认真贯彻中央十八届四中全会、全省财政工作会议及县委十四届四次全会精神,积极顺应经济发展新常态,充分把握全面深化改革总要求和稳中求进总基调,着力提高经济发展质量和效益,统筹做好调结构、转方式、促改革、惠民生各项工作;调整优化支出结构,进一步盘活财政存量,促进社会事业发展;牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出;加强地方政府性债务管理,推进预算公开透明,提高财政资金使用绩效,促进全县经济持续健康发展。
  二、2015年财政收支预算调整情况
  (一)一般公共预算收入。2015年全县一般预算全口径财政收入安排75 000万元,与调整前持平。比上年实际增加4 832万元,增长6.9%。其中:国税部门16 700万元,增长8.1%;地税部门38 300万元,增长6.4%;财政部门20 000万元,增长6.9%。
  (二)一般预算支出。2015年,全县一般预算支出安排189 400万元,比调整前增加13 600万元,增长7.7%。比上年预算增加32 223万元,增长20.5%。财政支出比调整前增加的主要原因是以前年度未列入年初预算的上年结转专项与调入资金今年列入预算。2015年主要安排项目:财政供养人员国标工资、地方津补贴、医保、生育、住房、失业、工伤、养老保险、义务兵优待金、企业军转干部困难补助等工资性支出108 949万元;公用经费7 513万元;城市基础设施维护、动物防疫、农村公路养护等专项定额支出8 110万元;省专项与上年结转专项支出64 828万元。
  (三)财政收支平衡情况。2015年,地方级财政收入55 500万元,转移性收入138 018万元,收入总计193 518万元。根据量入为出、收支平衡的原则,财政总支出相应安排193 518万元,其中:当年支出189 400万元、上解上级支出4 118万元。全县财政预算收支平衡。
  三、2015年解决财政收支矛盾的主要措施
  2015年总支出需求为308 813万元,而一般预算财力175 400万元,形成财力缺口133 413万元。拟采取以下措施:一是用一般公共预算财力保工资、保稳定、保基本运转、保基本民生支出;二是通过向上争取临时救助资金解决社会养老保险制度改革与工资调整增支以及必保的专项定额支出;三是用出售吉视传媒股权及向上争取地方政府债券解决债务还本付息支出;四是通过融资贷款解决部分专项定额及政府主导工程建设支出。
  (一)压缩支出和虚打财力解决24 753万元。
  1、压缩支出10 753万元。
  (1)压缩政策性支出10 499万元,其中未经县委、县政府会议研究的项目支出1 502万元;常年列入专项定额的一般性工作经费478万元;超上年标准申报的资金7 929万元;由单位结余资金解决590万元。
  (2)压缩能够通过争取省专项解决的项目254万元,主要是加强林地保护打击非法侵占林地资金和企业退休人员生活困难补助资金。
  2、虚打财力14 000万元。2015年虚打14 000万元,这是财力不足、不得已而为之采取的一种超常举措。
  (二)争取临时救助资金解决工资与养老制度改革及部分专项支出 24 581万元。
  2015年,一般公共预算财力只能保工资、保基本民生、保基本运转,国家新出台的工资制度与养老制度改革两项政策性增支需22 268万元,我县财力根本无法予以保障。同时信访救助资金、农村社会治安综合保险等重点支出2 313万元也未能列入年初预算,而上述支出均涉及保民生与稳定,拟通过向上争取临时救助资金来解决。
  (三)出售吉视传媒股权及争取地方政府债券解决债务还本付息支出 35 476万元。
  2015年政府性债务还本付息35 476万元,拟通过出售吉视传媒股权偿还20 000万元,剩余15 476万元由向上争取地方政府债券解决。新预算法已经明确不允许地方政府自行举债,由国家和省级政府发行债券化解地方政府陈欠债务还本付息以及无收入来源的公益性债务支出。今年,财政部下达我省地方政府债券230亿元,按比例分配到我县的额度为8 700万元。目前正积极向省厅申请争取补助资金额度达到1.6亿元。
  (四)通过融资贷款解决部分专项及政府主导工程建设支出48 603万元。
  2015年,政府主导工程建设支出42 680万元,目前已经执行5 939万元,由于没有财力,占用省专项资金拨付的。今年,棚户区项目融资贷款资金尚有1.7亿未到位,资金到位后应先归还挤占省专项资金,再用于支付工程建设支出。同时,拟通过吉视传媒股权等项目贷款或争取省政府发行债券,解决其他工程建设及部分专项支出。
  四、2015年财政预算执行中存在的问题
  (一)收入下行,刚性支出加大,完成全年财政收支任务非常艰巨。
在收入方面,根据全国经济增长新常态及我县实际情况看,今年完成财政收入的前景很不乐观,主要是上年一次性税收收入减少,加上营改增、提高小微企业起征点、取消征收酒精消费税以及行政事业收费减免等因素,完成全年财政收入任务具有不确定性。在支出方面,工资制度与养老制度改革增支、公用经费提高标准、债务还本付息、社会保障提高标准、政府主导工程建设等刚性支出需求较多,实现预算收支平衡难度进一步加大。
  这里需要说明的是:我县新出台公用经费补助标准:一类是“四大班子”及综合部门(发改委、人社局、经济局、组织部、宣传部、统战部、信访局、财政局、审计局、经合局、经济开发区、国土局、民政局、政务大厅、政府采购中心)按年人均5000元核定;二类是其他行政单位及独立核算的事业单位按年人均3000元核定。
  (二)虚打财力,弥补地方财力不足,夯实虚打财力风险较大。
  2015年可用财力虽然比去年略有增加,但增加的大部分是提前下达省专项、上年结转及调入资金,此三项增加的财力属于专款专用,不能用于平衡预算。而实际可用财力无法保障必要的支出需求,因此采取虚打财力这一超常举措。我们将通过争取一般性转移支付及盘活财政存量资金,进一步夯实虚打财力。但随着虚打财力的数额逐年加大,风险也将随之提高。未夯实部分将进一步增加财政赤字。
  (三)财力透支严重,财政风险增加,预算资金调度异常困难。
  2015年虚打财力1.4亿元、债务还本付息3.5亿元、执行上年结转5.7亿元和政府主导的工程项目需支付工程款4.3亿元,资金存在巨大缺口。近几年,我县因资金不足占用大量省专项,按照省财政厅召开的盘活财政存量资金会议明确要求,2013年含以前年度未拨省专项一律收回。因此,2015年的资金调度将出现前所未有的困难。
  五、深化改革,强化管理,确保完成全年预算任务
  (一)认真贯彻落实新《预算法》。2015年1月1日,新《预算法》开始施行,要全面落实新《预算法》的相关规定,自觉把新《预算法》的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则。完善政府预算体系,将政府收入和支出全部纳入预算管理,加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度;改进预算控制方式,探索中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制;硬化预算约束,严格执行年度预算,健全透明预算制度,执行中需要进行预算调整的,要在预算调整方案中作出安排。
  (二)加强收入征管和税源涵养。严格遵守组织收入原则,坚持依法治税,按国家相关规定,清理税收优惠政策。加强收入征管,搞好收入分析和调度,深化综合治税工作,努力挖掘增收潜力。强化对重点行业、重点税源的监控,堵塞征管漏洞,努力做到应收尽收。同时结合实际,认真研究涵养税源,积极发现培育新增长点,逐步增强新兴产业的支撑作用。不断优化财政收入结构,提高收入质量,促进收入平稳增长。
  (三)全力保障和改善民生。抓住国家支持东北振兴和财税体制改革重大机遇,积极争取国家一般性和专项转移支付补助,积极争取国家对粮食主产区的各项涉农扶持资金。按照“尽力而为,量力而行,突出重点,完善制度”的思路,集中财力,切实做好改善民生各项工作。通过整合存量、倾斜增量等措施,积极筹措安排资金,努力保障“三农”、教育、科技、文化、卫生、就业和社会保障等重点支出和重点工作。
  (四)加强政府性债务管理。积极贯彻落实国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》和《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》的相关规定,规范全县政府性债务管理,认真做好全县债务清理甄别工作,梳理债务性质、债权债务,积极争取通过发行债券的方式置换原有存量债务,偿还到期债务或建设公益项目,同时,通过财政资金作引导,积极吸引社会资金,拓宽融资渠道,降低全县债务风险和债务负担。逐步将政府性债务收支纳入预算管理,建立政府偿债准备金制度,健全完善债务管理长效机制,有效规避和防范财政风险。
  (五)加强财政预算管理。严格控制预算追加,按照新预算法要求,年度预算执行中除救灾等应急支出外,减少支出预算追加事项,严禁预备费审批。健全预算管理体系,编制三年滚动规划,盘活财政存量,加强对政府全口径预决算管理;推进预决算信息公开,增强预算透明度;强化财政预算绩效管理,建立健全预算绩效目标、运行跟踪、评价管理等综合体系;继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购和非税收入管理等财政改革,不断提高财政科学化精细化管理水平。

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